2022年新乡市卫生计生监督局 预算公开

2022-07-19 16:41:43     55

目 录
第一部分 新乡市卫生计生监督局概况 
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 新乡市卫生计生监督局 2022年部门预算情况说明 
第三部分 名词解释
 
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门(单位)整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
新乡市卫生计生监督局概况
 
一、主要职责
新乡市卫生计生监督局是行使卫生计生综合监督职责的执行机构,依法承担《中华人民共和国基本医疗与健康促进法》、《中华人民共和国医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国中医药法》、《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》 等10余部法律,30多部行政法规,200余个部门及地方规章规定赋予的卫生计生监督职责。依法在全市公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射防护监督、职业病卫生监督、医疗机构等领域开展综合卫生计生监督执法工作,维护各种社会活动中正常的卫生秩序,保障公民的健康权益,并负责下级卫生计生监督机构的业务指导工作。
二、单位构成情况
我单位内设机构14个:办公室、组织人事科、财务科、信息科、法制稽查与投诉受理科、医疗市场监督科、传染病监督科、放射卫生监督科、食品安全与饮用水卫生监督科、公共环境卫生监督科、学校卫生科、生殖健康监督科、中医监督科、职业卫生监督科。
    三、部门人员编制总体情况。
1990年8月成立,是全国第一家市级卫生监督机构,现为副县级全供事业单位,编制105人。2021年底,在职员工85人,离休2人,退休62人。
                 第二部分
新乡市卫生计生监督局2022年部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
新乡市卫生计生监督局2022年收入总计1653.83万元,支出总计1653.83万元,与2021年预算1860.35万元相比,收入减少206.52万元,下降11.1%。主要原因:零基预算管理,没有结转结余资金,预算项目减少等;支出减少206.52万元,下降11.1%。主要原因:零基预算管理,没有结转结余资金,预算项目减少等。
二、收入预算总体情况说明
新乡市卫生计生监督局2022年收入合计1653.83万元,其中:一般公共预算1653.83万元。
三、支出预算总体情况说明
新乡市卫生计生监督局2022年支出合计1653.83万元,其中:基本支出1485.5万元,占89.8%;项目支出168.33万元,占10.2%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
新乡市卫生计生监督局2022年一般公共预算收支预算1653.83万元。与 2021年1722.14万元相比,一般公共预算收支预算减少68.31万元,下降3.97%,主要原因:预算项目减少。
五、一般公共预算支出情况说明
新乡市卫生计生监督局2022年一般公共预算支出年初预算为1653.83万元。其中:基本支出1485.5万元,占89.8%;项目支出168.33万元,占10.2%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
新乡市卫生计生监督局2022年一般公共预算基本支出年初预算为1485.5万元。其中:人员经费支出1404.06万元,占94.51%;公用经费支出81.44万元,占5.49%。
七、“三公”经费支出情况说明
新乡市卫生计生监督局2022年“三公”经费预算为14.8万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年36.7万元减少21.9万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年减少0万元。
(二)公务接待费0.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数和 2021年一致。
(三)公务用车购置及运行费14.3万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费14.3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2021年18万元减少18万元,主要原因:转移支付资金不在年初预算内。公务用车运行维护费预算数18.2万元比 2021年减少3.9万元,主要原因:部分公务用车车辆老化,已无法正常行使,报废公务用车3辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
新乡市卫生计生监督局2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)行政(事业)单位机构运转经费
新乡市卫生计生监督局2022年机构运转经费支出预算140.19万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2021年期末,我局共有车辆11辆,其中:一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
 
 
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。
四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

附件下载
正在加载
没有数据了